重慶市渝中區(qū)歷史文化街區(qū)建設(shè)管理委員會(huì)2025年單位預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)。
負(fù)責(zé)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、重點(diǎn)樓宇、特色園區(qū)等規(guī)劃落地，編制區(qū)域發(fā)展目錄，細(xì)化產(chǎn)業(yè)圖譜，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局和功能培育，落實(shí)區(qū)域功能性開(kāi)放平臺(tái)建設(shè)。負(fù)責(zé)深化實(shí)施“樓均論英雄”綜合評(píng)價(jià)，常態(tài)化走訪聯(lián)系服務(wù)重點(diǎn)樓宇，持續(xù)推動(dòng)重點(diǎn)樓宇新建、改造、盤(pán)活、提效和集聚，重點(diǎn)培育特色產(chǎn)業(yè)樓宇、億元稅收樓宇。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)，落實(shí)年度經(jīng)濟(jì)目標(biāo)任務(wù);抓好“穩(wěn)育招升”工作，推動(dòng)區(qū)域招商投資，發(fā)展壯大存量企業(yè)，抓好企業(yè)升規(guī)入統(tǒng)，開(kāi)展對(duì)外合作交流，做大區(qū)域經(jīng)濟(jì)總量。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策，強(qiáng)化企業(yè)跟蹤走訪服務(wù)，協(xié)調(diào)服務(wù)區(qū)域重點(diǎn)社會(huì)項(xiàng)目，收集反饋問(wèn)題和困難，牽頭協(xié)調(diào)進(jìn)行化解。負(fù)責(zé)分析研判區(qū)域經(jīng)濟(jì)運(yùn)行動(dòng)態(tài)及走勢(shì)，研究協(xié)調(diào)企業(yè)發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的重大問(wèn)題。
（二）單位構(gòu)成。
渝中區(qū)歷史文化街區(qū)建設(shè)管委會(huì)為區(qū)政府派出機(jī)構(gòu)，現(xiàn)設(shè)有4個(gè)科室：招商引資科、企業(yè)服務(wù)科、樓宇經(jīng)濟(jì)科、辦公室。現(xiàn)有行政（含參公）編制數(shù)9人，實(shí)有7 人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)471.72萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款471.72萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2024年減少29.17萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少17.62萬(wàn)元，政府性基金撥款減少11.55萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)471.72萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算417.27萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算28.71萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算10.76萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算14.98萬(wàn)元。支出預(yù)算較2024年減少31.38萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加4.25萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少35.63萬(wàn)元。
三、單位預(yù)算情況說(shuō)明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入471.72萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出471.72萬(wàn)元，比2024年減少31.38萬(wàn)元。其中：基本支出225.93萬(wàn)元，比2024年增加4.25萬(wàn)元，主要原因是公用類支出增加，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出245.79萬(wàn)元，比2024年減少35.63萬(wàn)元，主要原因是基本建設(shè)項(xiàng)目支出減少，主要用于招商引資、企業(yè)服務(wù)及樓宇經(jīng)濟(jì)等重點(diǎn)工作。
2025年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.8萬(wàn)元，比2024年減少12.2萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，比2024年減少5萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)減少；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬(wàn)元，比2024年減少7.2萬(wàn)元，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行效率提高；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2024年減少0萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)38.99萬(wàn)元，比上年減少0.15萬(wàn)元，主要原因?yàn)檗k公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)縮減；主要用于印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款245.79萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：龍倫慶、陳鄭一、張洪明聯(lián)系方式：023-63318182
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